Empenho
Número: 1603/2015
Data: 26/02/2015
Tipo: Global
Valor: R$  1.420,37
Liquidado: R$  1.420,37
Pago: R$  1.420,37
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$  1.420,37 (Empenhado)
1082/2015 - R$  1.420,37 (Liquidado)
1082/2015 - R$  1.420,37 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
324
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
26/02/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA,VIDRO LISO INCOLOR, VIDRO LISO TEMPERADO PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  1.420,37
06/03/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA,VIDRO LISO INCOLOR, VIDRO LISO TEMPERADO PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  1.420,37
20/04/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA,VIDRO LISO INCOLOR, VIDRO LISO TEMPERADO PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  1.420,37