Empenho
Número: 1597/2015
Data: 26/02/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  371,90
Liquidado: R$  371,59
Pago: R$  371,59
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2015 - R$  371,90 (Empenhado)
1049/2015 - R$  371,59 (Liquidado)
1049/2015 - R$  371,59 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
361
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
26/02/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE INSTALA?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA E SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE VIDRO LISO PARA O CRAS SÇO JOS, CONF. CONVÒNIO PBFL 38872.6 E PREGÇO 59/2014.
R$  371,90
04/03/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE INSTALA?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA E SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE VIDRO LISO PARA O CRAS SÇO JOS, CONF. CONVÒNIO PBFL 38872.6 E PREGÇO 59/2014.
R$  371,59
15/04/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE INSTALA?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA E SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE VIDRO LISO PARA O CRAS SÇO JOS, CONF. CONVÒNIO PBFL 38872.6 E PREGÇO 59/2014.
R$  371,59
01/09/2015
Anulação
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R$  0,31