Empenho
Número: 1399/2014
Data: 11/02/2014
Tipo: Global
Valor: R$  2.216,24
Liquidado: R$  2.216,24
Pago: R$  2.216,24
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  2.216,24 (Empenhado)
1023/2014 - R$  2.216,24 (Liquidado)
1023/2014 - R$  2.216,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
122
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2046
MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES DA EDUCACAO INFANT
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
11/02/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AS CEMEIS, CONFORME PREGAO 51/2013
R$  2.216,24
21/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AS CEMEIS, CONFORME PREGAO 51/2013
R$  141,14
21/02/2014
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AS CEMEIS, CONFORME PREGAO 51/2013
R$  2.075,10
18/03/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AS CEMEIS, CONFORME PREGAO 51/2013
R$  2.075,10
18/03/2014
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AS CEMEIS, CONFORME PREGAO 51/2013
R$  141,14