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Empenho
Número: 1398/2014
Data: 11/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 580,00
Liquidado: R$ 580,00
Pago: R$ 580,00
Tipo de despesa
1013/2014 - R$ 580,00 (Empenhado)
1013/2014 - R$ 580,00 (Liquidado)
1013/2014 - R$ 580,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
90
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
11/02/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE BANNERS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
R$ 580,00
29/04/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE BANNERS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE BANNERS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
R$ 580,00
27/05/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE BANNERS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE BANNERS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
R$ 580,00
