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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1519/2015
Data: 24/02/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 381,81
Liquidado: R$ 381,81
Pago: R$ 381,81
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$ 381,81 (Empenhado)
1082/2015 - R$ 381,81 (Liquidado)
1082/2015 - R$ 381,81 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
546
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
24/02/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO INCOLOR PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 381,81
10/03/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO INCOLOR PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO INCOLOR PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 381,81
15/04/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO INCOLOR PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO INCOLOR PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 381,81
