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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1449/2015
Data: 24/02/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 11.345,73
Liquidado: R$ 11.345,73
Pago: R$ 11.345,73
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 11.345,73 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 11.345,73 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 11.345,73 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
606
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0054.2069
Manute E Encar Com O Depto De Cultura
Manute E Encar Com O Depto De Cultura
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/02/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (DEPTO DE CULTURA).
R$ 11.345,73
26/02/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (DEPTO DE CULTURA).
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (DEPTO DE CULTURA).
R$ 11.345,73
27/02/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (DEPTO DE CULTURA).
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (DEPTO DE CULTURA).
R$ 11.345,73
