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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1409/2015
Data: 24/02/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 24.213,96
Liquidado: R$ 24.213,96
Pago: R$ 24.213,96
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 24.213,96 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 24.213,96 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 24.213,96 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
323
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/02/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (SERV. ACOLH. CRIAN?A).
R$ 24.213,96
26/02/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (SERV. ACOLH. CRIAN?A).
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (SERV. ACOLH. CRIAN?A).
R$ 24.213,96
27/02/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (SERV. ACOLH. CRIAN?A).
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2015. (SERV. ACOLH. CRIAN?A).
R$ 24.213,96
