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Empenho
Número: 1305/2014
Data: 07/02/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 3.600,00
Liquidado: R$ 3.600,00
Pago: R$ 3.600,00
Tipo de despesa
1049/2014 - R$ 3.600,00 (Empenhado)
1049/2014 - R$ 3.600,00 (Liquidado)
1049/2014 - R$ 3.600,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
303
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
07/02/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO DE CONFECCAO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CADASTRAMENTO UNICO - CAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 3.600,00
20/02/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO DE CONFECCAO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CADASTRAMENTO UNICO - CAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO DE CONFECCAO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CADASTRAMENTO UNICO - CAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 3.600,00
18/03/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO DE CONFECCAO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CADASTRAMENTO UNICO - CAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO DE CONFECCAO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CADASTRAMENTO UNICO - CAD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 3.600,00
