Empenho
Número: 1378/2014
Data: 11/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  104,45
Liquidado: R$  104,45
Pago: R$  104,45
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  104,45 (Empenhado)
1023/2014 - R$  104,45 (Liquidado)
1023/2014 - R$  104,45 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
359
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
MANUTENCAO DA SEMICTUR
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
11/02/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SEC. DE IND. E COMERCIO,CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  104,45
14/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SEC. DE IND. E COMERCIO,CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  104,45
18/03/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SEC. DE IND. E COMERCIO,CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  104,45