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Empenho
Número: 1040/2015
Data: 11/02/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 467,58
Liquidado: R$ 467,58
Pago: R$ 467,58
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$ 467,58 (Empenhado)
1082/2015 - R$ 467,58 (Liquidado)
1082/2015 - R$ 467,58 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
426
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
Manutencao Da SEMICTUR
Manutencao Da SEMICTUR
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
11/02/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO (VIDRO LISO TEMPERADO), PARA ATENDER AO CENTRO DE EVENTOS,CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 467,58
09/03/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO (VIDRO LISO TEMPERADO), PARA ATENDER AO CENTRO DE EVENTOS,CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO (VIDRO LISO TEMPERADO), PARA ATENDER AO CENTRO DE EVENTOS,CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 467,58
16/04/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO (VIDRO LISO TEMPERADO), PARA ATENDER AO CENTRO DE EVENTOS,CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS PARA CONSTRU?ÇO (VIDRO LISO TEMPERADO), PARA ATENDER AO CENTRO DE EVENTOS,CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 467,58
