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Empenho
Número: 818/2015
Data: 04/02/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 11.484,37
Liquidado: R$ 11.484,37
Pago: R$ 11.484,37
Processo Licitatório
Número: 64/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 11.484,37 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 11.484,37 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 11.484,37 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
589
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
003 - Educacao Basica 40%
Funcional Programática:
04.003.12.365.0051.2058
Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil
Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
119000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
04/02/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 11.484,37
12/02/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 11.484,37
13/03/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS PARA AS CEMEIS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 11.484,37
