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Empenho
Número: 727/2015
Data: 02/02/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 177,75
Liquidado: R$ 177,75
Pago: R$ 177,75
Processo Licitatório
Número: 64/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 177,75 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 177,75 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 177,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
546
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
02/02/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP 13KG PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 177,75
04/02/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP 13KG PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP 13KG PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 177,75
13/03/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP 13KG PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GµS GLP 13KG PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 177,75
