Empenho
Número: 1259/2014
Data: 07/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  115,49
Liquidado: R$  115,49
Pago: R$  115,49
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  115,49 (Empenhado)
1023/2014 - R$  115,49 (Liquidado)
1023/2014 - R$  115,49 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
501
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
MANUTENCAO DE SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
07/02/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  115,49
14/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  115,49
18/03/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  115,49