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Empenho
Número: 1229/2014
Data: 06/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 1.400,00
Liquidado: R$ 1.400,00
Pago: R$ 1.400,00
Tipo de despesa
1013/2014 - R$ 1.400,00 (Empenhado)
1013/2014 - R$ 1.400,00 (Liquidado)
1013/2014 - R$ 1.400,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
571
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.304.0006.2120
MANUTENCAO DE ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE
MANUTENCAO DE ACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
202000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
06/02/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE 04 ADESIVOS PARA ENVELOPAMENTO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
R$ 1.400,00
29/04/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE 04 ADESIVOS PARA ENVELOPAMENTO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE 04 ADESIVOS PARA ENVELOPAMENTO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
R$ 1.400,00
23/05/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE 04 ADESIVOS PARA ENVELOPAMENTO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECCAO DE 04 ADESIVOS PARA ENVELOPAMENTO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
R$ 1.400,00
