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Empenho
Número: 11507/2014
Data: 23/12/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 70,00
Liquidado: R$ 70,00
Pago: R$ 70,00
Processo Licitatório
Número: 80/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2014 - R$ 70,00 (Empenhado)
1030/2014 - R$ 70,00 (Liquidado)
1030/2014 - R$ 70,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
572
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
MANUTENCAO DE ACOES DO CEO
MANUTENCAO DE ACOES DO CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
202000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
23/12/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11472/2014 REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 80/2014.
R$ 70,00
29/12/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11472/2014 REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 80/2014.
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11472/2014 REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 80/2014.
R$ 70,00
30/12/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11472/2014 REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 80/2014.
VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11472/2014 REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 80/2014.
R$ 70,00
