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Empenho
Número: 11476/2014
Data: 19/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 29.659,12
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 80/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2014 - R$ 29.659,12 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
572
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
MANUTENCAO DE ACOES DO CEO
MANUTENCAO DE ACOES DO CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
19/12/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS · SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAéDE - CEO, CONF. PREGÇO 80/2014 ATA 39/2014 ADESÇO P. 29/2014 N. UBIRATÇ, CONF. CONTRATO 98/2014
R$ 29.659,12
