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Empenho
Número: 11471/2014
Data: 19/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 14.870,81
Liquidado: R$ 14.870,81
Pago: R$ 14.870,81
Processo Licitatório
Número: 80/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2014 - R$ 14.870,81 (Empenhado)
1030/2014 - R$ 14.870,81 (Liquidado)
1030/2014 - R$ 14.870,81 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
585
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
MANUTENCAO DE ACOES DO UPA ATENDIMENTO MEDICO EM
MANUTENCAO DE ACOES DO UPA ATENDIMENTO MEDICO EM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
19/12/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 80/2014.
R$ 14.870,81
23/12/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 80/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 80/2014.
R$ 14.870,81
30/12/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 80/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A SEC. DE SAéDE, CONF. PREGÇO 80/2014.
R$ 14.870,81
