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Empenho
Número: 1207/2014
Data: 04/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 192,45
Liquidado: R$ 192,45
Pago: R$ 192,45
Processo Licitatório
Número: 30/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1021/2014 - R$ 192,45 (Empenhado)
1021/2014 - R$ 192,45 (Liquidado)
1021/2014 - R$ 192,45 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
208
Órgão:
05 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
O MONTAGNA E CIA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
24.969.63*******
Histórico
04/02/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PE?AS MECANICAS ORIGINAIS PARA VECULOS PESADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÇO 30/2013.
R$ 192,45
12/02/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PE?AS MECANICAS ORIGINAIS PARA VECULOS PESADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÇO 30/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PE?AS MECANICAS ORIGINAIS PARA VECULOS PESADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÇO 30/2013.
R$ 192,45
13/03/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PE?AS MECANICAS ORIGINAIS PARA VECULOS PESADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÇO 30/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PE?AS MECANICAS ORIGINAIS PARA VECULOS PESADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÇO 30/2013.
R$ 192,45
