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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11362/2014
Data: 17/12/2014
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 404,65
Liquidado: R$ 404,65
Pago: R$ 404,65
Tipo de despesa
1002/2014 - R$ 404,65 (Empenhado)
1002/2014 - R$ 404,65 (Liquidado)
1002/2014 - R$ 404,65 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
411
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
17/12/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPNHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (ADM).
R$ 404,65
19/12/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPNHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (ADM).
VALOR QUE SE EMPNHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (ADM).
R$ 404,65
