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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11360/2014
Data: 17/12/2014
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 2.683,97
Liquidado: R$ 2.683,97
Pago: R$ 2.683,97
Tipo de despesa
1002/2014 - R$ 2.683,97 (Empenhado)
1002/2014 - R$ 2.683,97 (Liquidado)
1002/2014 - R$ 2.683,97 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
119
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
003 - EDUCAÇÃO BASICA 40%
Funcional Programática:
04.003.12.365.0051.2142
MANUTENCAO DO FUNDEB 40 FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO FUNDEB 40 FUNDAMENTAL
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
119000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
17/12/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (ESCOLAS E CRECHES)
R$ 2.683,97
19/12/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (ESCOLAS E CRECHES)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2014 (ESCOLAS E CRECHES)
R$ 2.683,97
