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Transparencia

Empenho
Número: 11335/2014
Data: 16/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$  947,34
Liquidado: R$  947,34
Pago: R$  947,34

Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2014 - R$  947,34 (Empenhado)
1049/2014 - R$  947,34 (Liquidado)
1049/2014 - R$  947,34 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
303
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******

Histórico
16/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  947,34

18/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  947,34

26/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  947,34

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