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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10891/2014
Data: 01/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 5.273,28
Liquidado: R$ 5.273,28
Pago: R$ 5.273,28
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2014 - R$ 5.273,28 (Empenhado)
1082/2014 - R$ 5.273,28 (Liquidado)
1082/2014 - R$ 5.273,28 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
35
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
03.001.4.122.0032.2138
MANUTENCAO DE ENCARGOS COM FUNREBOM
MANUTENCAO DE ENCARGOS COM FUNREBOM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
01/12/2014
Empenhado
Empenhado
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6903/2014, REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 5.273,28
01/12/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6903/2014, REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PREGÇO 59/2014.
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6903/2014, REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 5.273,28
18/12/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6903/2014, REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PREGÇO 59/2014.
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6903/2014, REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 5.273,28
