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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11086/2014
Data: 09/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 1.718,48
Liquidado: R$ 1.718,48
Pago: R$ 1.718,48
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2014 - R$ 1.718,48 (Empenhado)
1082/2014 - R$ 1.718,48 (Liquidado)
1082/2014 - R$ 1.718,48 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
359
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
MANUTENCAO DA SEMICTUR
MANUTENCAO DA SEMICTUR
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
09/12/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU?ÇO (VIDRO LISO TEMPERADO DE 10MM E 8MM), PARA MANUTEN?ÇO DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 1.718,48
11/12/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU?ÇO (VIDRO LISO TEMPERADO DE 10MM E 8MM), PARA MANUTEN?ÇO DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU?ÇO (VIDRO LISO TEMPERADO DE 10MM E 8MM), PARA MANUTEN?ÇO DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 1.718,48
29/12/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU?ÇO (VIDRO LISO TEMPERADO DE 10MM E 8MM), PARA MANUTEN?ÇO DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU?ÇO (VIDRO LISO TEMPERADO DE 10MM E 8MM), PARA MANUTEN?ÇO DO CENTRO DE EVENTOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 1.718,48
