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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1156/2014
Data: 03/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 3.450,00
Liquidado: R$ 3.450,00
Pago: R$ 3.450,00
Tipo de despesa
1082/2014 - R$ 3.450,00 (Empenhado)
1082/2014 - R$ 3.450,00 (Liquidado)
1082/2014 - R$ 3.450,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
428
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
03/02/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE DIVISORIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMNISTRA?ÇO.
R$ 3.450,00
06/02/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE DIVISORIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMNISTRA?ÇO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE DIVISORIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMNISTRA?ÇO.
R$ 3.450,00
13/03/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE DIVISORIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMNISTRA?ÇO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE DIVISORIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMNISTRA?ÇO.
R$ 3.450,00
