Empenho
Número: 10944/2014
Data: 04/12/2014
Tipo: Global
Valor: R$  6.291,50
Liquidado: R$  6.291,50
Pago: R$  6.291,50
Processo Licitatório
Número: 89/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  6.291,50 (Empenhado)
1004/2014 - R$  6.291,50 (Liquidado)
1004/2014 - R$  6.291,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
585
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
MANUTENCAO DE ACOES DO UPA ATENDIMENTO MEDICO EM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
04/12/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITEEM Pà,FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE MILHO), PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ACAMADOS EM ATENDIMENTO PELA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 89/2014.
R$  6.291,50
10/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITEEM Pà,FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE MILHO), PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ACAMADOS EM ATENDIMENTO PELA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 89/2014.
R$  6.291,50
30/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (LEITEEM Pà,FARINHA DE ARROZ, FARINHA DE MILHO), PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ACAMADOS EM ATENDIMENTO PELA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 89/2014.
R$  6.291,50