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Empenho
Número: 10799/2014
Data: 26/11/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 1.600,16
Liquidado: R$ 1.600,16
Pago: R$ 1.600,16
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$ 1.600,16 (Empenhado)
1042/2014 - R$ 1.600,16 (Liquidado)
1042/2014 - R$ 1.600,16 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
428
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
26/11/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER A SUBPREFEITURA, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 1.600,16
04/12/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER A SUBPREFEITURA, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER A SUBPREFEITURA, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 1.600,16
18/12/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER A SUBPREFEITURA, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER A SUBPREFEITURA, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 1.600,16
