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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10667/2014
Data: 24/11/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 225,57
Liquidado: R$ 225,57
Pago: R$ 225,57
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$ 225,57 (Empenhado)
1042/2014 - R$ 225,57 (Liquidado)
1042/2014 - R$ 225,57 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
208
Órgão:
05 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
24/11/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA MANUTEN?ÇO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 225,57
04/12/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA MANUTEN?ÇO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA MANUTEN?ÇO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 225,57
30/12/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA MANUTEN?ÇO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA MANUTEN?ÇO DA GARAGEM MUNICIPAL, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 225,57
