Empenho
Número: 10638/2014
Data: 19/11/2014
Tipo: Global
Valor: R$  509,10
Liquidado: R$  509,10
Pago: R$  509,10
Processo Licitatório
Número: 65/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  509,10 (Empenhado)
1004/2014 - R$  509,10 (Liquidado)
1004/2014 - R$  509,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
428
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
19/11/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  509,10
27/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  509,10
12/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 65/2014.
R$  509,10