Empenho
Número: 96/2014
Data: 02/01/2014
Tipo: Global
Valor: R$  438,23
Liquidado: R$  438,23
Pago: R$  438,23
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  438,23 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
293
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACRESCIMOS DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$  438,23
16/01/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACRESCIMOS DE ENCARGOS COM A PREVISO.
R$  438,23