Empenho
Número: 10006/2014
Data: 24/10/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  210,80
Liquidado: R$  210,80
Pago: R$  210,80
Processo Licitatório
Número: 121/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2014 - R$  210,80 (Empenhado)
1083/2014 - R$  210,80 (Liquidado)
1083/2014 - R$  210,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
156
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2049
ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
215000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
24/10/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTA), · SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA EJA, CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  210,80
04/12/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTA), · SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA EJA, CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  210,80
12/12/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTA), · SER DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA EJA, CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  210,80