Empenho
Número: 9498/2014
Data: 13/10/2014
Tipo: Estimativo
Valor: R$  50.000,00
Liquidado: R$  50.000,00
Pago: R$  50.000,00
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  50.000,00 (Empenhado)
1080/2014 - R$  50.000,00 (Liquidado)
1080/2014 - R$  50.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
293
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
13/10/2014
Empenhado
VALOR ESTIMADO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2014.
R$  50.000,00
17/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMADO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2014.
R$  11.231,61
20/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2014.
R$  11.231,61
18/11/2014
Liquidação
Parcela 2
VALOR ESTIMADO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2014.
R$  17.917,74
19/11/2014
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMADO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2014.
R$  17.917,74
27/11/2014
Liquidação
Parcela 3
VALOR ESTIMADO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2014.
R$  17.983,43
28/11/2014
Pagamento
Parcela 3
VALOR ESTIMADO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2014.
R$  17.983,43
11/12/2014
Liquidação
Parcela 4
VALOR ESTIMADO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2014.
R$  2.867,22
17/12/2014
Pagamento
Parcela 4
VALOR ESTIMADO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2014.
R$  2.867,22