Empenho
Número: 9075/2014
Data: 26/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  426,00
Liquidado: R$  426,00
Pago: R$  426,00
Processo Licitatório
Número: 3/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  426,00 (Empenhado)
1004/2014 - R$  426,00 (Liquidado)
1004/2014 - R$  426,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
285
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLH. INSTITUC. P/ CRIAN
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
26/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS LARANJA E MARACUJA), PARA SER UTILIZADO PELA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 03/2014.
R$  426,00
22/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS LARANJA E MARACUJA), PARA SER UTILIZADO PELA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 03/2014.
R$  426,00
07/11/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS LARANJA E MARACUJA), PARA SER UTILIZADO PELA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONF. PREGÇO 03/2014.
R$  426,00