Empenho
Número: 8988/2014
Data: 25/09/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  77.927,21
Liquidado: R$  77.927,21
Pago: R$  77.927,21
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  77.927,21 (Empenhado)
PESSOAL - R$  77.927,21 (Liquidado)
PESSOAL - R$  77.927,21 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
349
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/09/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2014.(FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL)
R$  77.927,21
26/09/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2014.(FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL)
R$  77.927,21
29/09/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2014.(FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL)
R$  77.927,21