Empenho
Número: 85/2014
Data: 02/01/2014
Tipo: Estimativo
Valor: R$  1.904,07
Liquidado: R$  1.904,07
Pago: R$  1.904,07
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  1.904,07 (Empenhado)
1080/2014 - R$  549,54 (Liquidado)
1080/2014 - R$  549,54 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
354
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013 (PBFI-PAIF)
R$  1.904,07
18/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013 (PBFI-PAIF)
R$  903,02
18/02/2014
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013 (PBFI-PAIF)
R$  451,51
20/02/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013 (PBFI-PAIF)
R$  903,02
20/02/2014
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013 (PBFI-PAIF)
R$  451,51
17/03/2014
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013 (PBFI-PAIF)
R$  451,51
20/03/2014
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013 (PBFI-PAIF)
R$  451,51
11/04/2014
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013 (PBFI-PAIF)
R$  98,03
17/04/2014
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013 (PBFI-PAIF)
R$  98,03