Empenho
Número: 81/2014
Data: 02/01/2014
Tipo: Estimativo
Valor: R$  99.959,32
Liquidado: R$  99.959,32
Pago: R$  99.959,32
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  99.959,32 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
85
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
04.001.12.846.0030.2136
MANUTENCAO DE ENCARGOS ESPECIAIS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO.2013
R$  99.959,32
15/01/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO.2013
R$  49.419,24
16/01/2014
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO.2013
R$  49.937,73
20/01/2014
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO.2013
R$  602,35