Empenho
Número: 5862/2014
Data: 16/06/2014
Tipo: Global
Valor: R$  2.511,00
Liquidado: R$  2.511,00
Pago: R$  2.511,00
Processo Licitatório
Número: 121/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2014 - R$  2.511,00 (Empenhado)
1083/2014 - R$  2.511,00 (Liquidado)
1083/2014 - R$  2.511,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
156
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2049
ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
215000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
16/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE POLPAS DE FRUTAS PARA SER DESTINADAS PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  2.511,00
01/07/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE POLPAS DE FRUTAS PARA SER DESTINADAS PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  2.511,00
15/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE POLPAS DE FRUTAS PARA SER DESTINADAS PARA AS CEMEIS, CONF. PREGÇO 121/2013.
R$  2.511,00