Empenho
Número: 5291/2014
Data: 03/06/2014
Tipo: Global
Valor: R$  1.674,00
Liquidado: R$  1.674,00
Pago: R$  1.674,00
Processo Licitatório
Número: 3/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$  1.674,00 (Empenhado)
1004/2014 - R$  1.674,00 (Liquidado)
1004/2014 - R$  1.674,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
290
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
MANUTENCAO DO CRAS SAO JOSE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
03/06/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE POLPA DE FRUTAS PARA O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 03/2014.
R$  1.674,00
01/07/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE POLPA DE FRUTAS PARA O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 03/2014.
R$  1.674,00
14/07/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE POLPA DE FRUTAS PARA O CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 03/2014.
R$  1.674,00