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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 5222/2014
Data: 02/06/2014
Tipo: Global
Valor: R$ 124,00
Liquidado: R$ 124,00
Pago: R$ 124,00
Processo Licitatório
Número: 3/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2014 - R$ 124,00 (Empenhado)
1004/2014 - R$ 124,00 (Liquidado)
1004/2014 - R$ 124,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
272
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0047.2029
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
02/06/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE POLPAS DE FRUTA PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 03/2014.
R$ 124,00
01/07/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE POLPAS DE FRUTA PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 03/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE POLPAS DE FRUTA PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 03/2014.
R$ 124,00
14/07/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE POLPAS DE FRUTA PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 03/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE POLPAS DE FRUTA PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÇO 03/2014.
R$ 124,00
