Empenho
Número: 16057/2017
Data: 01/12/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  317.673,57
Liquidado: R$  317.673,57
Pago: R$  317.673,57
Tipo de despesa
1080/2017 - R$  317.673,57 (Empenhado)
1080/2017 - R$  317.673,57 (Liquidado)
1080/2017 - R$  317.673,57 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
429
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
01/12/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  317.673,57
28/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  292.200,34
28/12/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  25.473,23