Empenho
Número: 16055/2017
Data: 01/12/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  21.033,05
Liquidado: R$  21.033,05
Pago: R$  21.033,05
Tipo de despesa
1080/2017 - R$  21.033,05 (Empenhado)
1080/2017 - R$  21.033,05 (Liquidado)
1080/2017 - R$  21.033,05 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
275
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
01/12/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  21.033,05
28/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  21.033,05