Empenho
Número: 16050/2017
Data: 01/12/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  100.975,13
Liquidado: R$  100.975,13
Pago: R$  100.975,13
Tipo de despesa
1080/2017 - R$  100.975,13 (Empenhado)
1080/2017 - R$  100.975,13 (Liquidado)
1080/2017 - R$  100.975,13 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
69
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0051.2167
Manutencao Do ensino Fundamental
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
01/12/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  100.975,13
28/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  9.363,07
28/12/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  89.323,74
28/12/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  2.288,32