Empenho
Número: 16049/2017
Data: 01/12/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  289.775,13
Liquidado: R$  289.755,13
Pago: R$  289.755,13
Tipo de despesa
1080/2017 - R$  289.775,13 (Empenhado)
1080/2017 - R$  289.755,13 (Liquidado)
1080/2017 - R$  289.755,13 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
97
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
002 - Educacao Basica 60%
Funcional Programática:
04.002.12.365.0051.2143
Manutencao Do Fundeb 60% Ens. Fund.
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
01/12/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  289.775,13
28/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  213.438,47
28/12/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2017.
R$  76.316,66
29/12/2017
Anulação
ANULAAO SALDO NE
R$  20,00