Empenho
Número: 4716/2014
Data: 19/05/2014
Tipo: Estimativo
Valor: R$  100.000,00
Liquidado: R$  100.000,00
Pago: R$  100.000,00
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  100.000,00 (Empenhado)
1080/2014 - R$  100.000,00 (Liquidado)
1080/2014 - R$  100.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
201
Órgão:
05 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS,E SERVIÇO PUBLICOS
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMOSP
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
19/05/2014
Empenhado
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2014.(SEC. DE OBRAS).
R$  100.000,00
15/10/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2014.(SEC. DE OBRAS).
R$  67.642,73
20/10/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2014.(SEC. DE OBRAS).
R$  67.642,73
18/11/2014
Liquidação
Parcela 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2014.(SEC. DE OBRAS).
R$  32.357,27
19/11/2014
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2014.(SEC. DE OBRAS).
R$  32.357,27