Empenho
Número: 4711/2014
Data: 19/05/2014
Tipo: Estimativo
Valor: R$  30.000,00
Liquidado: R$  30.000,00
Pago: R$  30.000,00
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  30.000,00 (Empenhado)
1080/2014 - R$  30.000,00 (Liquidado)
1080/2014 - R$  30.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
530
Órgão:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
14.001.15.452.0028.2104
MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEMCID
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
19/05/2014
Empenhado
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2014.(SEC. DE CIDADE).
R$  30.000,00
27/11/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2014.(SEC. DE CIDADE).
R$  15.431,83
28/11/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2014.(SEC. DE CIDADE).
R$  15.431,83
28/11/2014
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2014.(SEC. DE CIDADE).
R$  980,04
11/12/2014
Liquidação
Parcela 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2014.(SEC. DE CIDADE).
R$  13.588,13
17/12/2014
Pagamento
Parcela 3
VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2014.(SEC. DE CIDADE).
R$  13.588,13