Empenho
Número: 16259/2017
Data: 08/12/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  49.290,10
Liquidado: R$  49.290,10
Pago: R$  49.290,10
Tipo de despesa
1080/2017 - R$  49.290,10 (Empenhado)
1080/2017 - R$  49.290,10 (Liquidado)
1080/2017 - R$  49.290,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
79
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0051.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
08/12/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.
R$  49.290,10
13/12/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.
R$  49.290,10
20/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.
R$  49.290,10