Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 16256/2017

Data: 08/12/2017

Tipo: Estimativo

Valor: R$ 150.000,00

Liquidado: R$ 149.955,73

Pago: R$ 149.955,73

Tipo de despesa

1080/2017 - R$ 150.000,00 (Empenhado)

1080/2017 - R$ 149.955,73 (Liquidado)

1080/2017 - R$ 149.955,73 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

Órgão:

03 - Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

03.001.4.123.0032.2078
Manutencao De Atividades Da Semfaz

Elemento:

31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS

Subelemento:

Fonte de Recurso:

100000000 - Recursos Ordinários

Credor

Razão Social:

PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO

Tipo:

Física

Documento:

32.946.18*******

Histórico

08/12/2017
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.

R$ 150.000,00

13/12/2017
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.

R$ 100.913,76

13/12/2017
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.

R$ 7.458,25

13/12/2017
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.

R$ 937,60

13/12/2017
Liquidação

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.

R$ 5.024,38

20/12/2017
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.

R$ 100.913,76

20/12/2017
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.

R$ 7.458,25

20/12/2017
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.

R$ 937,60

20/12/2017
Pagamento

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.

R$ 5.024,38

28/12/2017
Pagamento

Parcela 5
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCARGOS SOCIAIS ANO DE 2017.

R$ 35.621,74

29/12/2017
Anulação

ANULAO DE SALDO DE NE

R$ 44,27