Empenho
Número: 15909/2017
Data: 30/11/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  90.000,00
Liquidado: R$  90.000,00
Pago: R$  90.000,00
Tipo de despesa
1080/2017 - R$  90.000,00 (Empenhado)
1080/2017 - R$  90.000,00 (Liquidado)
1080/2017 - R$  90.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
79
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0051.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
30/11/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2017 .
R$  90.000,00
06/12/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2017 .
R$  34.166,81
12/12/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2017 .
R$  9.334,57
12/12/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2017 .
R$  2.288,32
12/12/2017
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2017 .
R$  44.210,30
20/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2017 .
R$  34.166,81
20/12/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2017 .
R$  9.334,57
20/12/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2017 .
R$  2.288,32
20/12/2017
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2017 .
R$  44.210,30