Empenho
Número: 15812/2017
Data: 30/11/2017
Tipo: Global
Valor: R$  384,00
Liquidado: R$  384,00
Pago: R$  384,00
Processo Licitatório
Número: 76/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2017 - R$  384,00 (Empenhado)
1004/2017 - R$  384,00 (Liquidado)
1004/2017 - R$  384,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
248
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2164
Casa Abrigo da Criança e Casa Abrigo da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
30/11/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FRUTAS CONGELADAS, CONF. PREGÇO 76/2017.UTILIZAR CONTA PACI 50.160-3.
R$  384,00
11/12/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FRUTAS CONGELADAS, CONF. PREGÇO 76/2017.UTILIZAR CONTA PACI 50.160-3.
R$  384,00
15/12/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FRUTAS CONGELADAS, CONF. PREGÇO 76/2017.UTILIZAR CONTA PACI 50.160-3.
R$  384,00