Empenho
Número: 4619/2014
Data: 14/05/2014
Tipo: Estimativo
Valor: R$  44.000,00
Liquidado: R$  44.000,00
Pago: R$  44.000,00
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  44.000,00 (Empenhado)
1080/2014 - R$  44.000,00 (Liquidado)
1080/2014 - R$  44.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
354
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
MANUTENCAO DA SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
14/05/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO DE DESPESA PATRONAL PARA PREVISO 2014.
R$  44.000,00
12/08/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO DE DESPESA PATRONAL PARA PREVISO 2014.
R$  17.191,98
20/08/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO DE DESPESA PATRONAL PARA PREVISO 2014.
R$  17.191,98
16/09/2014
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO DE DESPESA PATRONAL PARA PREVISO 2014.
R$  18.682,41
19/09/2014
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO DE DESPESA PATRONAL PARA PREVISO 2014.
R$  18.682,41
15/10/2014
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO DE DESPESA PATRONAL PARA PREVISO 2014.
R$  8.125,61
20/10/2014
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM ESTIMATIVO DE DESPESA PATRONAL PARA PREVISO 2014.
R$  8.125,61