Empenho
Número: 15279/2017
Data: 10/11/2017
Tipo: Estimativo
Valor: R$  60.000,00
Liquidado: R$  60.000,00
Pago: R$  60.000,00
Tipo de despesa
1080/2017 - R$  60.000,00 (Empenhado)
1080/2017 - R$  60.000,00 (Liquidado)
1080/2017 - R$  60.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
396
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
10/11/2017
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2017
R$  60.000,00
14/11/2017
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2017
R$  2.159,21
17/11/2017
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2017
R$  2.159,21
11/12/2017
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2017
R$  20.086,62
12/12/2017
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2017
R$  21.195,18
20/12/2017
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2017
R$  20.086,62
20/12/2017
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2017
R$  21.195,18
28/12/2017
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2017
R$  16.558,99